芜湖市科学技术协会 2018 年预算情况
第一部分 芜湖市科学技术协会概况
一、主要职责
二、部门单位构成
三、2018年度主要工作任务
第二部分 芜湖市科学技术协会2018年部门预算情况说明
四、关于芜湖市科学技术协会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于芜湖市科学技术协会2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明
六、关于芜湖市科学技术协会2018 年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于芜湖市科学技术协会2018年收支预算情况的总体说明
八、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
九、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
十一、名词解释
第一部分 芜湖市科学技术协会概况
一、 主要职责
1、开展学术交流,活跃学术思想、繁荣学术园地,促进学科发展、知识创新。
2、按照国家有关科普工作的方针、政策规划,拟定全市科普工作的计划,动员并支持社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动。
3、组织科技工作者参与科技政策、法规的制定,促进决策科学化、民主化。
4、开展科学论证、咨询服务,推进科普产业的发展。
5、表彰、宣传优秀科技工作者,举荐人才。开展科技工作者的继续教育和培训工作。
6、全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。
7、开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外科技团体、科技工作者的科技交流与合作。
8、负责对所主管的市级学会、协会、研究会进行监督管理;对县区科协、企业科协等基层科协进行业务指导。
9、举办中国(芜湖)科普产品博览交易会。
10、实施海智计划,引进海外智力来芜湖开展技术服务。
11、发挥科协团体的智力优势为中小企业开展技术服务。
12、大力开展科普设施建设,为提高全民科学素质提供保障。
13、完成市委、市政府交办的其他事项。
芜湖科技馆 主要任务是:
1、开展以观摩、演示、动手操作等形式的科普展教活动;
2、举办各类科技知识、科技成果展览;举办其它有利于提高公众思想道德、文化科学素质的展教活动;
3、组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动;
4、开展青少年科技文化活动;
5、承办学术交流活动;
6、承办市委市政府和市科协交办的其它活动。
二、部门单位构成
芜湖市科学技术协会2018年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 市科协本级 | 参公行政单位 |
2 | 芜湖科技馆 | 公益性事业单位 |
三、2018年度主要工作任务
1、围绕学懂弄通做实党的十九大精神,进一步加强干部队伍和党组织建设。进一步学深、悟透、践行习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,将其作为精神食粮、工作指南。准确把握科技创新发展规律,努力提高促进科技工作发展的能力和水平。把政治建设放在首位,在工作中学习优秀榜样,做到理论武装、典型引领。推进“两学一做”学习教育常态化制度化,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,教育引导党员干部牢固树立“四个意识”特别是核心意识、看齐意识。深化全面从严治党,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争,持之以恒正风肃纪,营造风清气正的良好政治生态。深化作风效能建设,开展“亲切服务”专项行动,进一步提高工作效率和服务水平。坚持正确选人用人导向,加强干部培养锻炼,提振干事创业精气神,建设高素质专业化干部队伍。
2、推动落实《全民科学素质行动计划纲要》的各项任务。认真履行作为纲要实施工作领导小组办公室的职责,积极主动联合有关成员单位,加强统筹协调,做好联络服务、检查督促等工作,积极推动纲要的贯彻实施。
3、积极开展各类科普宣传活动。围绕“创新驱动发展,科学破除愚昧”主题,开展群众喜闻乐见、形式多样的系列科普宣传活动。继续开展科普示范基地创建活动,发挥科普示范乡镇和青少年科普示范教育基地作用,不断提升全市科普工作水平。
4、深入开展科普惠农工程建设。进一步加大“科普惠农兴村计划”实施力度,深化“一站一栏一员”管理,使之真正成为科普宣传的主阵地。动员和组织更多的科技工作者加入科普志愿者行列。巩固和提高现有科普示范典型的辐射功能与带动作用,培育发展一批具有较强科普功能和示范效应的农村专业技术协会、农村科普示范基地、科普培训基地和农村科普示范带头人,促进农村科普与经济发展实现有机结合。
5、进一步加强学(协)会能力建设,力争在市级学(协)会的运行机制和活动方式上取得新进展。壮大会员队伍,广泛吸收各个阶层、各种所有制单位的科技人员参加学会组织。鼓励科技人员深入农村和企业,开展科技服务和科技下乡。加强企业科协建设,进一步深化“讲理想、比贡献”等面向企业的科技服务,为提升全市科技创新能力服务。
6、不断推进社区科普、农村科普和青少年科普教育。围绕和谐社区、农村、学校建设,让科普知识走进社区、农村、学校,通过丰富活动内容、创新活动形式,使科普进社区、农村、学校活动制度化、经常化。围绕培养青少年的科技教育,积极组织参与各级青少年科技创新大赛。以创建科普示范社区、科普教育基地、青少年科技教育基地为目标,充分调动广大科技工作者的积极性,为提升社区居民、农民、青少年科学素质服务,促进和谐社会建设。
7、加强科普基础条件建设,使改革发展成果更多更公平惠及群众。着重抓好科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施、科普人才建设等基本公共服务体系建设。整合社会资源,加强科普基础设施建设,加快县级科技馆立项建设及芜湖科技馆辅楼建设;推进科普网站、科普信息化e站和校园科技馆建设,满足公众日益增长的科普需求。加强基层科学素质工作人才队伍建设,结合我市经济发展,大力引进高学历人才,特别是引进能够带动战略新型产业发展的人才,同时致力培养本土专家和人才,着力构建覆盖城乡、社区、企业、学校的科普工作体系和服务网络。
8、加强学会组织建设。不定期开展所属学会走访调研,进一步加强联络。对后进学会进行督促整改,同时在新学术领域、新企业指导成立学会和企业科协组织,进一步扩大企业科协组织覆盖面。根据市委组织部、市非工工委要求,做好学会组织党建工作。
9、服务科技工作者。会同市人社局、科技局,联合组织开展芜湖市自然科学优秀学术论文评选活动,促进和鼓励我市科技人才的成长与提高。组织我市优秀科技工作者参加安徽省青年科技奖、安徽省优秀科技工作者评选活动,表彰和激励科技工作者为我市经济建设发展提供服务。
10、推进创新驱动助力工程工作。以机器人产业(芜湖)创新助力学会企业联合体为抓手,深入开展中国科协创新驱动助力工程工作。进一步完善我市创新驱动工作有关文件制度,做好中国科协和省科协奖补项目的监督检查工作,开展学会企业技术需求对接。
11、继续做好海智基地建设。拓展引智渠道,借助海内外人才工作联络站等载体平台,开展柔性引智,招引高层次人才和团队。针对我市首位产业、主导产业、战略性新兴产业和重点工程,引导企业与外国专家组织的联系与合作,力争引进更多的产业急需人才。
12、加强智库建设。依托我市创新驱动助力工程工作建立的学会专家库,借助机器人产业(芜湖)创新助力学会企业联合体作为省科协智库研究基地的契机,充分发挥联合体智力优势,进一步加强我市科技智库建设。
13、做好科协系统深化改革相关工作。进一步落实《芜湖市科协系统深化改革实施方案》任务清单,为所属学会有序承接政府职能转移做好准备。
四、关于芜湖市科学技术协会 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
芜湖市科学技术协会2018年财政拨款收支总预算 1817.63万元。收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算拨款);支出包括:科学技术支出 1689.89万元、社会保障和就业支出64.75 万元、 医疗卫生支出17.70万元、住房保障支出45.29万元。
五、关于芜湖市科学技术协会2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明
芜湖市科协2018年一般公共预算财政拨款1817.63万元,比2017年财政拨款预算增加423.15万元,主要是科博会于2018年4月召开,增加科博会专项350万元,创新驱动经费增加80万。具体情况如下:
(一)“科学技术”2018年财政拨款预算1817.63万元,比2017年财政拨款预算增加423.15万元,增长23.3%,要是根据省委省政府的安排,科博会于2018年4月召开,增加科博会专项350万元,创新驱动经费增加80万。其中,“行政运行”预算506.07万元,主要用于保障部门正常运转的基本支出;“科技馆站”预算725.44万元,其中科技馆基本支出308.62万元和专项416.82万元,主要用于科技馆场馆运行和展品维修(护)。
(二)“社会保障和就业”2018年财政拨款预算64.75万元,比2017年财政拨款预算减少84.13万元,下降56.75%,主要是根据相关文件规定,退休人员基本养老金不再由所在单位发放,统一改为由社保经办机构发放。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算62.65万元,主要用于部门离退休人员支出;“事业单位离退休科目”预算1.70万元,主要用于事业单位离退休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算38.98万元,主要用于行政机关在职人员养老保险和职业年金的缴纳;“其他社会保障和就业支出” 主要用于在职职工生育保险费。
(三)“医疗卫生与计划生育支出” 2018年财政拨款预算17.70万元,比2017年财政拨款预算增加0.46万元,增长2.59%,主要是在职职工工资提高后医疗保险应缴金额提高。其中:“行政单位医疗”预算7.04万元,主要用于行政机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算5.07万元,主要用于事业单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”预算5.59万元,主要用于公务员医疗保障方面支出。
(四)“住房保障支出”2018年财政拨款预算45.29万元,比2017年财政拨款预算增加1.77万元,增长3.90%,主要是在职职工工资提高后提租补贴金额提高。其中:“住房公积金”预算24.22万元,“提租补贴”预算21.07万元,主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
六、关于芜湖市科学技术协会 2018年一般公共预算基本支出情况说明。
芜湖市科学技术协会2018年一般公共预算基本支出633.81万元, 其中:人员经费534.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 63.01万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、关于芜湖市科学技术协会2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,2018年收支总预算1717.63万元。收入来源为财政拨款收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。
(一)2018年收入情况。芜湖市科学技术协会2018年收入预算1817.63万元。其中:财政拨款收入1817.63万元,占100%。同比2017年增长了30%,原因是增加了第八届科博会350万,创新驱动奖补80万元。
(二)2018年支出情况。芜湖市科学技术协会2018年支出预算1817.63万元。其中:基本支出633.81万元,占34.8%;项目支出1183.82万元,占 65.2%。同比2017年增长了30%,原因是增加了第八届科博会350万,创新驱动奖补80万元。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,预算506.07万元。
(二)政府采购情况
2018年本部门(含下属单位)政府采购预算104.8万元,其中采购服务104.8万元,主要用于科技馆物业服务和设备维保服务。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年末,本部门(含下属单位)共有车辆1辆,其中,其中下属部门一般公务用车一辆。单位无价值50万元以上的通用设备,单位无价值100万元以上的专用设备。
(四)绩效目标设置情况
2018 年本部门(含下属单位)专项有5个实行绩效目标管理,涉及一般公共预算762万元。分别如下:
1、第八届科博会专项,该项目主要用于举办每年一届的全国性重要展会——中国(芜湖)科普产品博览交易会。该展会为全国科普产品展示交易平台,内容主要有科普产品展览展示、重大活动、投资促进专项活动、科普宣传专题活动等。立项依据为全国清理和规范庆典研讨会论坛活动工作领导小组《关于同意举办第八届中国(芜湖)科普产品博览交易会的通知》(国清组函〔2017〕8号。项目实施主体为芜湖市科协,年度预算安排350万元、该项目绩效目标为推动科技创新与科学普及融合发展,打造国内外最新科技成果和科普资源的展示、转化、交易、对接平台,为促进全民科学素质提升、引领科普产业发展、营造良好创新创业环境提供有力支撑。
2、科普经费专项,该项目主要为全市开展科普活动和青少年科技活动。立项依据为《国务院办公厅关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020年)的通知》国办发〔2016〕10号、《安徽省全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020年)》,项目实施主体为芜湖市科协,属持续性项目,年度预算安排312万元、该项目绩效目标为提高我市公民科学素质水平,推进科普网站、科普信息化e站和校园科技馆建设。
3、创新驱动助力工程专项。该项目主要用于开展芜湖市创新驱动助力工程。立项依据为《中共芜湖市委办公室 芜湖市人民政府办公室关于印发芜湖市创新驱动助力工程实施方案的通知》(办〔2015〕41号)、项目实施主体为芜湖市科学技术协会,属持续性项目,年度预算安排100万元,该项目绩效目标为以搭建服务平台、开展科技服务、推动成果转化、引进高端人才为主攻方向,促进科技进步,提升自主创新能力,全面提升企业的科技创新能力、促进企业科技进步,为产业升级和转型发展服务。
(五)政府购买服务情况
2018年本部门(含下属单位)没有项目涉及政府购买服务。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。